SEI/FIOCRUZ - 3517616 - ADII – Pactuação de Indicadores Intermediários

Compor a Portaria da Presidência que torna público o conjunto de indicadores Globais e Intermediários que serão utilizados neste ciclo para a Avaliação do Desempenho Institucional da Fundação Oswaldo Cruz.

Estabelecer a cesta de indicadores intermediários, as metas e a pontuação de cada indicador para esta unidade.

Contribuir para o acompanhamento sistemático do desempenho da Unidade e, consequentemente, da Fiocruz.

N°	Nome do Indicador	Significado	Fórmula	Unidade de Medida	Fonte de dados	Meta	Pontuação máxima de cada indicador
1	Percentual de fornecimento de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos) em função da solicitação, a fim de atender as pesquisas e controle de qualidade.	Medir o atendimento das demandas dos clientes da Instituição com a Utilização de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)	(Total de Biomodelos(Roedores e Lagomorfos) fornecidos no ano/ Total de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos) solicitados, via SICOPA, no ano) x100	Percentual %	SICOPA + SAGE/COGEPLAN (Meta física realizada)	90%	5
2	Percentual de fornecimento de Biomodelos (Primatas não humanos) em função da solicitação, a fim de atender as pesquisas realizadas	Medir o atendimento das demandas dos clientes da Instituição com a Utilização de Primatas não Humanos	(Total de Biomodelos (Primatas não humanos) fornecidos no ano/Total de Biomodelos (Primatas não humanos) solicitados, via e-mail, no ano) x100	Percentual %	e-mail enviado pelo Gestor: SCPrim + SAGE/COGEPLAN (Meta física realizada)	100%	5
3	Percentual de fornecimento de laudos de análise clínica em Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)	Medir o atendimento das demandas dos clientes ICTB e das demais unidades demandantes com a emissão pontual de laudos técnicos, após a realização de exames em Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)	(Total de exames fornecidos no ano/Total de exames solicitados no ano) x100	Percentual %	e-mail enviado pelo Gestor: Serviço de Controle da Qualidade Animal (SCQA) + SAGE COGEPLAN (Meta física realizada)	90%	5
4	Índice de Execução Orçamentária	Medir a capacidade de execução da Unidade em utilizar o orçamento disponibilizado durante o exercício	(Total de recursos orçamentários empenhados no período / Total de recursos orçamentários liberados no período) x 100	Percentual %	Tableau Public - Painel FIOCRUZ transparente - 2024	95%	5
5	Oferta de Cursos Livres em Ciência em Animais de Laboratório	Medir a realização de cursos livres em Ciência em Animais de Laboratório (CAL) programados para o ano	Total de cursos livres em Ciência em Animais de Laboratório (CAL) oferecidos no ano	Curso	e-mail da Coordenação de Ensino do ICTB	4	2
6	Percentual de economia das aquisições no pregão	Medir o percentual de economia obtida nos pregões (valor de mercado em relação ao valor contratado)	((Valor total, em R$, estimado para aquisições com êxito - Valor total, em R$, registrado nas aquisições com êxito em pregões no período) / Valor total, em R$, estimado para aquisições com êxito) x100	Percentual %	Seção de Compras do ICTB	10%	4
7	Tempo Médio de Titulação (TMT) - Stricto Sensu	Refletir a capacidade de cumprimento dos prazos de referência da CAPES para a defesa de teses e dissertações	Total de meses utilizados pelos egressos no período/ Total de defesas no período	Meses	Secretaria Acadêmica do ICTB	Prazo máximo para a defesa: 30 (trinta) meses	4

N°

Nome do Indicador

Significado

Fórmula

Unidade de Medida

Fonte de dados

Meta

Pontuação máxima de cada indicador

Percentual de fornecimento de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos) em função da solicitação, a fim de atender as pesquisas e controle de qualidade.

Medir o atendimento das demandas dos clientes da Instituição com a Utilização de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)

(Total de Biomodelos(Roedores e Lagomorfos) fornecidos no ano/ Total de Biomodelos (Roedores e Lagomorfos) solicitados, via SICOPA, no ano) x100

Percentual %

SICOPA + SAGE/COGEPLAN (Meta física realizada)

90%

Percentual de fornecimento de Biomodelos (Primatas não humanos) em função da solicitação, a fim de atender as pesquisas realizadas

Medir o atendimento das demandas dos clientes da Instituição com a Utilização de Primatas não Humanos

(Total de Biomodelos (Primatas não humanos) fornecidos no ano/Total de Biomodelos (Primatas não humanos) solicitados, via e-mail, no ano) x100

Percentual %

e-mail enviado pelo Gestor: SCPrim + SAGE/COGEPLAN (Meta física realizada)

100%

Percentual de fornecimento de laudos de análise clínica em Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)

Medir o atendimento das demandas dos clientes ICTB e das demais unidades demandantes com a emissão pontual de laudos técnicos, após a realização de exames em Biomodelos (Roedores e Lagomorfos)

(Total de exames fornecidos no ano/Total de exames solicitados no ano) x100

Percentual %

e-mail enviado pelo Gestor: Serviço de Controle da Qualidade Animal (SCQA) + SAGE COGEPLAN (Meta física realizada)

90%

Índice de Execução Orçamentária

Medir a capacidade de execução da Unidade em utilizar o orçamento disponibilizado durante o exercício

(Total de recursos orçamentários empenhados no período / Total de recursos orçamentários liberados no período) x 100

Percentual %

Tableau Public -

Painel FIOCRUZ

transparente - 2024

95%

Oferta de Cursos Livres em Ciência em Animais de Laboratório

Medir a realização de cursos livres em Ciência em Animais de Laboratório (CAL) programados para o ano

Total de cursos livres em Ciência em Animais de Laboratório (CAL) oferecidos no ano

Curso

e-mail da Coordenação de Ensino do ICTB

Percentual de economia das aquisições no pregão

Medir o percentual de economia obtida nos pregões
(valor de mercado em relação ao valor contratado)

((Valor total, em R$, estimado para aquisições com êxito - Valor total, em R$, registrado nas aquisições com êxito em pregões no período) / Valor total, em R$, estimado para aquisições com êxito) x100

Percentual %

Seção de Compras do ICTB

10%

Tempo Médio de Titulação (TMT) - Stricto Sensu

Refletir a capacidade de cumprimento dos prazos de referência da CAPES para a defesa de teses e dissertações

Total de meses utilizados pelos egressos no período/ Total de defesas no período

Meses

Secretaria Acadêmica do ICTB

Prazo máximo para a defesa: 30 (trinta) meses

Na ADII, o desempenho será medido por meio do somatório dos pontos de cada um dos indicadores selecionados, devendo a pontuação máxima possível para a cesta de indicadores intermediários ser de 30 pontos.

Após a apuração final do resultado, calcula-se o percentual de execução de cada meta proposta. Diante da aferição desses percentuais, o indicador que tiver alcance pleno da meta receberá 100% da pontuação devida, o que tiver alcance parcial da meta receberá 75% da pontuação e o que tiver alcance reduzido da meta receberá 50% da pontuação possível por indicador.

Estes indicadores intermediários entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO MARCELO DIAS DA SILVA, Analista de Gestão em Saúde, em 01/03/2024, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CHRISTOPH SCHWEITZER MILEWSKI, Diretor(ª), em 01/03/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3517616 e o código CRC 510E2B63.

Percentual de Execução da Meta Proposta	Interpretação	Pontuação por indicador intermediário
> 85%	Alcance pleno da meta	Pontuação máxima (duas casas decimais)
> 50 a 85%	Alcance parcial da meta	75% da pontuação máxima (duas casas decimais)
0 a 50%	Alcance reduzido da meta	50% da pontuação máxima (duas casas decimais)