ADII – PACTUAÇÃO DE INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
UNIDADE: Coordenação Geral de Planejamento Estratégico
CICLO: 2023
1.PROPÓSITO
Compor a Portaria da Presidência que torna público o conjunto de indicadores Globais e Intermediários que serão utilizados neste ciclo para a Avaliação do Desempenho Institucional da Fundação Oswaldo Cruz.
2.OBJETIVO
Estabelecer a cesta de indicadores intermediários, as metas e a pontuação de cada indicador para esta unidade.
Contribuir para o acompanhamento sistemático do desempenho da Unidade e, consequentemente, da Fiocruz.
3. INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
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N° |
Nome do Indicador |
Significado |
Fórmula |
Unidade de Medida |
Fonte de dados |
Meta |
Pontuação máxima de cada indicador |
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1 |
Análise das prestações de contas apresentadas dos Instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz |
Mede o esforço na entrega oportuna de prestação de contas de instrumentos de receita |
Total de prestações de contas realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*/ Total de prestações de contas a serem realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*) x 100 (*1º de novembro do ano anterior até 31 de outubro do ano corrente) |
Percentual |
Processos SEI, informações consolidadas em ambiente compartilhado (Teams), gerenciados pela Ccoop |
100% |
9 |
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2 |
Desenvolvimento de instrumentos e práticas de apoio ao sistema de Planejamento da Fiocruz |
Mede o esforço da Cogeplan na assessoria às unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz |
1ª Etapa - Elaboração do Manual do SAGE - Pontuação: 30% 2º Etapa - Elaboração do Guia de Planejamento - Pontuação: 40% 3º Etapa - Realização do Fórum de Planejamento - Pontuação: 30% |
Percentual |
Informações consolidadas em ambiente compartilhado (Teams), gerenciadas pela Coplan |
100% |
7 |
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3 |
Assessoria às Unidades que compõem Sistema de Planejamento da Fiocruz |
Mede a articulação da Cogeplan com as unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz para desenvolvimento de atividades de gestão |
Análise da Programação Anual: 25 ADI Intermediária (25) e global (1): 26 Análise da Execução Orçamentária: 25 Subsidiar Comissão CD Orçamento: 2 Resumos Executivos da ADI: 26 |
Percentual |
Processos SEI, Informações consolidadas em ambiente compartilhado (Teams), gerenciadas pela Coplan |
100% |
7 |
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4 |
Novo Sistema de Apoio à Gestão Estratégica da Fiocruz |
Mede os esforços da Cogeplan para o lançamento de novo sistema informatizado de planejamento institucional |
MVP (produto mínimo viável) do Novo SAGE entregue |
Percentual |
Ambiente de homologação e produção, gerenciados pela Coplan |
100% |
7 |
4.METODOLOGIA PARA A APURAÇÃO DOS INDICADORES – ADII
Na ADII, o desempenho será medido por meio do somatório dos pontos de cada um dos indicadores selecionados, devendo a pontuação máxima possível para a cesta de indicadores intermediários ser de 30 pontos.
Após a apuração final do resultado, calcula-se o percentual de execução de cada meta proposta. Diante da aferição desses percentuais, o indicador que tiver alcance pleno da meta receberá 100% da pontuação devida, o que tiver alcance parcial da meta receberá 75% da pontuação e o que tiver alcance reduzido da meta receberá 50% da pontuação possível por indicador.
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Percentual de Execução da Meta Proposta |
Interpretação |
Pontuação por indicador intermediário |
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> 85% |
Alcance pleno da meta |
Pontuação máxima (duas casas decimais) |
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> 50 a 85% |
Alcance parcial da meta |
75% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
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0 a 50% |
Alcance reduzido da meta |
50% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
5. VIGÊNCIA
Estes indicadores intermediários entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.
 | Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE GODOI MATTOS FERREIRA, Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico, em 12/06/2023, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2823427 e o código CRC A7375D39. |
| Referência: Processo nº 25380.001568/2023-46 | SEI nº 2823427 |