SEI/FIOCRUZ - 0763970 - ADII – Pactuação de Indicadores Intermediários

Compor a Portaria da Presidência que torna público o conjunto de Indicadores Globais e Intermediários que serão utilizados neste ciclo para a Avaliação do Desempenho Institucional da Fundação Oswaldo Cruz.

Estabelecer a cesta de indicadores intermediários, as metas e a pontuação de cada indicador para esta unidade.

Contribuir para o acompanhamento sistemático do desempenho da Unidade e, consequentemente, da Fiocruz.

N°	Nome do Indicador	Significado	Fórmula	Unidade de Medida	Fonte de dados	Meta	Pontuação máxima de cada indicador
1	Desenvolvimento de instrumentos e práticas de apoio ao Sistema de Planejamento da Fiocruz	Mede o esforço da Cogeplan na assessoria às unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz	1º Etapa - Elaboração do Manual do SAGE - Pontuação: 30% 2º Etapa - Elaboração do Guia de Planejamento - Pontuação: 40% 3º Etapa - Realização do Fórum de Planejamento - Pontuação: 30%	%	Coplan	100%	6,00
2	Assessoria às Unidades que compõem Sistema de Planejamento da Fiocruz	Mede a articulação da Cogeplan com as unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz para desenvolvimento de atividades de gestão	Análise da Programação Anual: 25 ADI Intermediária (25) e Global (1): 26 Análise da Execução Orçamentária: 25 Subsidiar Comissão CD Orçamento: 2 Resumos Executivos da ADI: 26	%	Coplan	100%	6,00
3	Análise das prestações de contas apresentadas dos Instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz	Mede a capacidade operacional da equipe da Cconv em analisar e realizar as prestações de contas financeiras em tempo hábil	Total de prestações de contas realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período/ Total de prestações de contas a serem realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período) x 100 (*1º de novembro do ano anterior até 31 de outubro do ano corrente)	%	SIAFI	100%	6,00
4	Implantar modelo de tomada de decisão para instrumento de cooperação técnica nacional	Mede a melhoria da relação da Cogeplan com seus usuários, gerando facilidades de entendimento e compreensão dos processos	Modelo apresentado a rede de planejamento das unidades	Un	CCoop	1	6,00
5	Apoiar a criação do modelo de elaboração do Plano Estratégico Institucional	Mede a capacidade da Cogeplan de assessorar a Presidência na condução do processo de elaboração do Plano Estratégico Institucional	Modelo apresentado em reunião da Presidência	Un	Direção	1	6,00

N°

Nome do Indicador

Significado

Fórmula

Unidade de Medida

Fonte de dados

Meta

Pontuação máxima de cada indicador

Desenvolvimento de
instrumentos e práticas
de apoio ao Sistema de
Planejamento da
Fiocruz

Mede o esforço da Cogeplan na assessoria às unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz

1º Etapa - Elaboração do Manual do SAGE - Pontuação: 30% 2º Etapa - Elaboração do Guia de Planejamento - Pontuação: 40% 3º Etapa - Realização do Fórum de Planejamento - Pontuação: 30%

Coplan

100%

6,00

Assessoria às Unidades que compõem Sistema de Planejamento da Fiocruz

Mede a articulação da Cogeplan com as unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz para desenvolvimento de atividades de gestão

Análise da Programação Anual: 25 ADI Intermediária (25) e Global (1): 26 Análise da Execução Orçamentária: 25 Subsidiar Comissão CD Orçamento: 2 Resumos Executivos da ADI: 26

Coplan

100%

6,00

Análise das prestações de contas apresentadas dos Instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz

Mede a capacidade operacional da equipe da Cconv em analisar e realizar as prestações de contas financeiras em tempo hábil

Total de prestações de contas realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*/ Total de prestações de contas a serem realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*) x 100

(*1º de novembro do ano anterior até 31 de outubro do ano corrente)

SIAFI

100%

6,00

Implantar modelo de tomada de decisão para instrumento de cooperação técnica nacional

Mede a melhoria da relação da Cogeplan com seus usuários, gerando facilidades de entendimento e compreensão dos processos

Modelo apresentado a rede de planejamento das unidades

CCoop

6,00

Apoiar a criação do modelo de elaboração do Plano Estratégico Institucional

Mede a capacidade da Cogeplan de assessorar a Presidência na condução do processo de elaboração do Plano Estratégico Institucional

Modelo apresentado em reunião da Presidência

Direção

6,00

Na ADII, o desempenho será medido por meio do somatório dos pontos de cada um dos indicadores selecionados, devendo a pontuação máxima possível para a cesta de indicadores intermediários ser de 30 pontos.

Após a apuração final do resultado, calcula-se o percentual de execução de cada meta proposta. Diante da aferição desses percentuais, o indicador que tiver alcance pleno da meta receberá 100% da pontuação devida, o que tiver alcance parcial da meta receberá 75% da pontuação e o que tiver alcance reduzido da meta receberá 50% da pontuação possível por indicador.

Estes indicadores intermediários entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE GODOI MATTOS FERREIRA, Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico, em 28/05/2021, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0763970 e o código CRC DD44B6C4.

Percentual de Execução da Meta Proposta	Interpretação	Pontuação por indicador intermediário
> 85%	Alcance pleno da meta	Pontuação máxima (duas casas decimais)
> 50 a 85%	Alcance parcial da meta	75% da pontuação máxima (duas casas decimais)
0 a 50%	Alcance reduzido da meta	50% da pontuação máxima (duas casas decimais)