ADII – PACTUAÇÃO DE INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
UNIDADE: Coordenação Geral de Planejamento Estratégico - COGEPLAN
CICLO: 2022
1.PROPÓSITO
Compor a Portaria da Presidência que torna público o conjunto de indicadores Globais e Intermediários que serão utilizados neste ciclo para a Avaliação do Desempenho Institucional da Fundação Oswaldo Cruz.
2.OBJETIVO
Estabelecer a cesta de indicadores intermediários, as metas e a pontuação de cada indicador para esta unidade.
Contribuir para o acompanhamento sistemático do desempenho da Unidade e, consequentemente, da Fiocruz.
3. INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
| N° | Nome do Indicador | Significado | Fórmula | Unidade de Medida | Fonte de dados | Meta | Pontuação máxima de cada indicador |
| 1 | Desenvolvimento de instrumentos e práticas de apoio ao sistema de Planejamento da Fiocruz | Mede o esforço da Cogeplan na assessoria às unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz | 1º Etapa - Elaboração do Manual do SAGE - Pontuação: 30% 2º Etapa - Elaboração do Guia de Planejamento - Pontuação: 40% 3º Etapa - Realização do Fórum de Planejamento - Pontuação: 30% | % | Coplan | 100% | 6 |
| 2 | Assessoria às Unidades que compõem Sistema de Planejamento da Fiocruz | Mede a articulação da Cogeplan com as unidades que compõem o Sistema de Planejamento da Fiocruz para desenvolvimento de atividades de gestão | Análise da Programação Anual: 25 ADI Intermediária (25) e Global (1): 26 Análise da Execução Orçamentária: 25 Subsidiar Comissão CD Orçamento: 2 Resumos Executivos da ADI: 26 | % | Coplan | 100% | 6 |
| 3 | Elaborar requisitos para desenvolvimento do módulo de programação anual do novo Sistema de Apoio à Gestão Estratégica da Fiocruz | Evidencia as necessidades de informação sobre o planejamento institucional para subsidiar a tomada de decisão e monitoramento das ações da Fiocruz | Relatório de requisitos aprovados para o desenvolvimento pela VPGDI | Un | Coplan | 1 | 6 |
| 4 | Análise das prestações de contas apresentadas dos Instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz | Mede a capacidade operacional da equipe da Cconv em analisar e realizar as prestações de contas financeiras em tempo hábil | Total de prestações de contas realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*/ Total de prestações de contas a serem realizadas nos instrumentos de Receita celebrados com a Fiocruz no período*) x 100 | % | CCoop | 100% | 6 |
| (*1º de novembro do ano anterior até 31 de outubro do ano corrente) | |||||||
| 5 | Estudo do dimensionamento dos impactos da execução de TEDs no orçamento global da Fiocruz | Descrever os impactos das ações desenvolvidas na Fiocruz a partir de transferências descentralizadas que geram despesas | Mapa dos impactos dos custos de execução de TEDs apresentado ao Sistema Integrado de Planejamento da Fiocruz | Un | CCoop | 1 | 6 |
4.METODOLOGIA PARA A APURAÇÃO DOS INDICADORES – ADII
Na ADII, o desempenho será medido por meio do somatório dos pontos de cada um dos indicadores selecionados, devendo a pontuação máxima possível para a cesta de indicadores intermediários ser de 30 pontos.
Após a apuração final do resultado, calcula-se o percentual de execução de cada meta proposta. Diante da aferição desses percentuais, o indicador que tiver alcance pleno da meta receberá 100% da pontuação devida, o que tiver alcance parcial da meta receberá 75% da pontuação e o que tiver alcance reduzido da meta receberá 50% da pontuação possível por indicador.
|
Percentual de Execução da Meta Proposta |
Interpretação |
Pontuação por indicador intermediário |
|
> 85% |
Alcance pleno da meta |
Pontuação máxima (duas casas decimais) |
|
> 50 a 85% |
Alcance parcial da meta |
75% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
|
0 a 50% |
Alcance reduzido da meta |
50% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
5. VIGÊNCIA
Estes indicadores intermediários entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.
 | Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE GODOI MATTOS FERREIRA, Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico, em 20/04/2022, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1587091 e o código CRC AA214E61. |
| Referência: Processo nº 25380.001099/2022-84 | SEI nº 1587091 |